1. Nachtragshaushaltsplan 2019 eingebracht
In der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 eingebracht, in dem notwendige Veränderungen, die sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2019 ergeben haben, nachveranschlagt sind.
Mit dem Nachtragshaushalt 2019 steigen die ordentlichen Aufwendungen im
Ergebnishaushalt um 225.818 € und die ordentlichen Erträge um 297.260 €, was
zusammengefasst eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 71.442 € ergibt.
Ergebnishaushalt
|
|
Ansatz |
Ansatz |
+ / - |
|
|
Ordentlichen Erträge |
|
37.555.506 |
37.852.766 |
297.260 |
|
Ordentlichen Aufwendungen |
|
-35.223.085 |
-35.448.903 |
-225.818 |
|
Verwaltungsergebnis |
|
2.332.421 |
2.403.863 |
71.442 |
|
Finanzergebnis |
|
-342.533 |
-342.533 |
0 |
|
Ordentliches Ergebnis |
|
1.989.888 |
2.061.330 |
71.442 |
Es sollen folgende Schwerpunkte umgesetzt werden:
Schaffung weiterer Betreuungsplätze im Kindergartenjahr 2019/2020 (Mehrertrag 22.400 €, Mehraufwand 103.337 €), zusätzliche Integrationsmaßnahmen in zwei städtischen Kindertagesstätten (Mehrertrag 35.000 €, Mehraufwand 24.196 €), Erstellung eines Altenhilfekonzeptes (Mehrertrag 7.000 €, Mehraufwand 10.000 €), Planungskosten für weitere Bebauungspläne (Mehrertrag 11.100 €, Mehraufwand 25.000 €), zusätzliche Aufwendungen für Müllentsorgung (10.000 €) und die Umsetzung der Förderprojekte „Kirchhain blüht“ und „(M)ein Baum“ in Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen (Mehrertrag 32.000 €, Mehraufwand 43.000 €).
Den notwendigen Ausgleich zur Deckung der gestiegenen Aufwendungen konnte durch die bisher nicht veranschlagte allgemeine, nicht zweckgebundene Zuweisung des Landkreises zur finanziellen Entlastung der Städte und Gemeinden in Höhe von 183.660 €, erreicht werden.
Die wesentlichen Veränderungen im Investitionsplan 2019 - 2022 sehen vor:
Deckung der gestiegenen Bau- und Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Großseelheim (Mehrausgaben 200.000 €), gestiegene Baukosten und Brandschutzanforderungen für das Gemeinschaftshaus Langenstein (Mehrausgaben 30.000 €) und gestiegene Sanierungskosten im Gebäude „Service- und Betriebshof“ (Mehrausgaben 80.000 €).
Zur Deckung der Mehrausgaben im investiven Bereich dienen u. a. die Reduzierung der Ausgabenansätze der Planungskosten Freibad sowie die Verschiebung des geplanten Straßenendausbaues „Sonnenallee“ ins Folgejahr.
Gesamtfinanzhaushalt
| Ansatz 2019 bisher | Ansatz 2019 neu | + / - | |
| Saldo aus den Einzahlungen und Auszahl-ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.902.316 | 1.973.758 | 71.442 |
| Gesamtbetrag der | |||
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.529.723 | 1.127.393 | -402.330 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.979.693 | -2.648.193 | 331.500 |
| Gesamtbetrag der | |||
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.439.970 | 1.439.970 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | -1.891.350 | -1.891.350 | 0 |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Jahres |
966 | 1.578 | 612 |